用友T3,年結不等于年劫

2020-01-07

1、建立下年的年度賬。

用賬套主管登錄系統管理,建立新年度的年度賬。

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2、再用賬套主管登錄系統管理,選擇新年度登錄,做年度結轉。

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3、點擊年度賬-結轉上年數據,將各個模塊做年度結轉的操作,最后做總賬的結轉。

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年結中常見問題總結:

Q:登錄系統管理,為何年度賬下的“建立”菜單為灰色不能點擊?

A:注意不是以系統管理員admin登錄,要用這個賬套的賬套主管登錄系統管理,才能建立年度賬;并且服務器端要插上加密狗,演示版的也無法建立年度賬。


Q:年度賬建立后,能否調整新年度的基礎檔案?

A:建立年度賬后,不要急于對基礎檔案進行修改或刪除,容易造成后續年度結轉時出現錯誤。年度結轉完畢后,再去調整基礎檔案。


Q:應收應付結轉,提示“銷售系統尚未結轉,應收系統不能結轉上年數據”?

A:需要先結轉購銷存模塊,再做應收應付結轉。


Q:結轉工資模塊提示“上年數據庫中午數據,不能結轉上年數據”?

A:上年賬套中未啟用的模塊,不需要做年度結轉。


Q:上年未做年度結轉前,能否先錄入下年的憑證?

A:可以,建立新年度賬后,在新年度中錄入憑證,當上年處理完畢后,再做總賬的年度結轉即可,注意下年的憑證不要記賬。

如果您在年結操作過程中有任何不明白之處,可隨時致電徐州用友服務熱線:0516-85861168,專業工程師遠程協助您處理!



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